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    微信公众号刮刮乐:宿州市纪委监委2019年部门预算

    发布时间:2019-02-15 11:33

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    宿州市纪委监委2019年部门预算










    2019年2月




    目录

    第一部分 部门概况

    1.主要职责

    2.部门预算单位构成

    3.2019年度主要工作任务

    第二部分 2019年部门预算表

    1.宿州市纪委监委2019年财政拨款收支总表

    2.宿州市纪委监委2019年一般公共预算支出表

    3.宿州市纪委监委2019年一般公共预算基本支出表

    4.宿州市纪委监委2019年政府性基金预算支出表

    5.宿州市纪委监委2019年国有资本经营预算支出表

    6.宿州市纪委监委2019年收支总表

    7.宿州市纪委监委2019年收入总表

    8.宿州市纪委监委2019年支出总表

    9.宿州市纪委监委2019年政府采购支出表

    10.宿州市纪委监委2019年政府购买服务支出表

    第三部分 2019年部门预算情况说明

    1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

    2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

    3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

    5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    6.关于2019年收支预算总体情况说明

    7.关于2019年收入预算情况说明

    8.关于2019年支出预算情况说明

    9.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分部门概况

    一、主要职责

    中共宿州市纪律检查委员会与宿州市监察委员会合署办公(以下简称宿州市纪委监委),在省纪委监委和市委、市政府的领导下,履行党的纪律检查和政府行政监察职责。其主要职责:(一)主管党的纪律检查工作;负责贯彻落实省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;按照规定对市级领导班子党员负责同志实行党章规定范围内的监督;协助市委、市政府落实党风廉政建设责任。(二)主管全市行政监察工作;负责贯彻落实省政府、省监察委和市委、市政府有关行政监察工作的决定;负责对市政府各部门及其国家公务员和各县区人民政府及其负责人执法、廉政、效能情况进行监察,组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。(三)负责检查并处理市直各部门、各单位,各县区党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对涉案党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。(四)负责调查处理市政府各部门及其国家公务员、市政府各部门任命的其他人员以及县区人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举;受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。(五)负责省委、省政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实:组织开展全市政风建设、纠正部门和行业不正之风工作及经济发展环境等专项治理;查处政风建设及纠正行政部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。(六)协调组织反腐败抓源头治理工作。(七)负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定党风党纪和廉政教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育;组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。(八)负责对全市党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究;拟定全市党风廉政建设的有关政策规定。(九)对全市各级政府和市政府各部门制定的有关政策规范性文件情况进行调查研究,对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款,提出修改建议;变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。(十)会同市直各部门党组(党委)和各县区党委、政府,做好纪检监察干部的管理工作;审核县区纪委领导班子和监察委领导干部人??;负责市纪委、市监察委派驻市直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察,并提出调整、交流和任免意见;审核市直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。(十一)负责对干部选拔任用工作及党政干部的监督检查。(十二)承办省纪委、省监察委和市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,宿州市纪委监委2019年度部门预算包括委机关本级预算和委下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。


    三、2019年度主要工作任务

    2019年主要工作任务是:1. 坚持把党的政治建设摆在首位,旗帜鲜明讲政治。2. 坚持不懈深化改革,不断完善党和国家监督体系。3. 坚持拓展落实中央八项规定精神成果,持续改进作风。4. 坚持发现问题形成震慑,深化巡察监督派驻监督。5. 坚持纪律建设不动摇,为全面从严治党提供保障。6. 坚持深化标本兼治,巩固发展反腐败压倒性态势。7. 坚持以人民为中心,坚决惩治群众身边的腐败问题。



    第二部分2019年部门预算表


    部门公开表2

    部门公开表3

    部门公开表4

    部门公开表5


    部门公开表6



    部门公开表7

    部门公开表8

    部门公开表9

    部门公开表10



    第三部分2019年部门预算情况说明


    一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

    宿州市纪委监委2019年财政拨款收支预算1574.24万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1574.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1574.24万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1370.79万元,占87.1%;社会保障和就业支出87.45万元,占5.6%;卫生健康支出46.01万元,占2.9%;住房保障支出69.99万元,占4.4%。

    二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

    宿州市纪委监委2019年一般公共预算拨款1574.24万元,比2018年预算拨款增加231.9万元,增长17.28%,主要原因是监察体制改革,监督力度进一步增强,收支均有所增加。

    (二)一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务支出1370.79万元,占87.1%;社会保障和就业支出87.45万元,占5.6%;卫生健康支出46.01万元,占2.9%;住房保障支出69.99万元,占4.4%。

    (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出纪检监察事务行政运行2019年预算790.79万元,比2018年预算增加140.78万元,增长21.66%,增长原因主要是监察体制改革,监督力度进一步增强,收支均有所增加。

    2.一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务2019年预算580万元,比2018年预算减少88万元,下降13.17%,下降原因主要是部分项目支出编入行政运行预算中。

    3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政事业单位离退休2019年预算87.45万元,比2018年预算增加17.95万元,增长25.83%,增长原因主要是养老保险缴费增长。

    4.住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算52.47万元,比2018年预算减少18.41万元,下降25.97%,下降原因主要是公积金比例调低。

    三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明  

    宿州市纪委监委2019年一般公共预算基本支出847.24万元,其中:

    工资福利支出722.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。商品和服务支出122.37万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.4万元,主要包括:退休费。

    四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

    宿州市纪委监委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

    宿州市纪委监委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    六、关于2019年收支预算总体情况说明  

    按照综合预算的原则,宿州市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市纪委监委2019年收支总预算1759.24万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    七、关于2019年收入预算情况说明   

    宿州市纪委监委2019年收入预算1759.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1574.24万元,占89.48%,比2018年预算增加190.78万元,增长16.17%,增长原因主要是监察体制改革,监督力度进一步增强,收入增长;财政专户管理非税收入185万元,占10.52%,比2018年预算增加185万元,增长100%,增长原因主要是将上年其他收入编入本年纳入财政专户的非税收入中。

    八、关于2019年支出预算情况说明    

    宿州市纪委监委2019年支出预算1759.24万元,比2018年预算减少151.1万元,下降7.91%,下降原因主要是项目支出减少。其中,基本支出847.24万元,占48.16%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出912万元,占51.84%,主要用于办案、培训、巡察等费用。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)项目及绩效目标情况。

    1.“办案经费(含党建经费)”项目。

    (1)项目概述。市纪委监委办案经费(含党建经费)1300000元,其中:财政预算内拨款安排1300000元。

    (2)立项依据。根据工作需要安排。

    (3)起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

    (4)项目内容。办案支出:包括:伙食费、人员补贴(执行财政部【2013】319号文件精神);电费、水费(依据上年开支);办案人员差旅费,办案人员生活日用品等,办案智能化系统运行维护费,办案场所设备维护费,物业管理费,办案培训费,办案车辆运行维护费等。

    (5)年度预算安排。1300000元。

    (6)绩效目标和指标。


    项目支出绩效目标表

    (2019年度)











    项目名称

    办案经费(含党建经费) 

    主管部门

    宿州市纪委监委 

    实施单位

    宿州市纪委监委 

    项目属性

       □延续项目

    项目期

    长期 

    项目资金
    (万元)

     中期资金总额:


     年度资金总额:

    1300000 

       其中:财政拨款


           其中:财政拨款

    1300000 

            其他资金


                其他资金





    中期目标(2019年—2021年)

    年度目标


     纪检监察全覆盖

     执纪监督审查


    纪检监察全覆盖

    督审执纪监查




    一级
    指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准




    数量指标

    保障办案工作依法依规,安全高效

    案件初核,立案、等

    100

    数量指标

    保障日常办案正常运转

    案件初核,立案、等

    100

    质量指标

    完成案件办理质量

    谈话函询等

    100

    质量指标

    完成案件办理质量

    谈话函询等

    100

    时效指标

    保障案件指定期间内完成

    立案留置等

    100

    时效指标

    保障案件指定期间内完成

    立案留置等

    100

    成本指标

    保障办案工作正常进行

    案点运转 

    100

    成本指标

    保障办案工作正常进行

    案点运转 

    100




    经济效益
    指标

    稳定社会经济秩序

    社会秩序 

    100

    经济效益
    指标

    稳定社会经济秩序

    社会秩序 

    100

    社会效益
    指标

    不断营造风清气正的社会环境

    政治环境

    100

    社会效益
    指标

    不断营造风清气正的社会环境

    政治环境

    100

    生态效益
    指标

    营造良好的政治生态

    政治生态

    100

    生态效益
    指标

    营造良好的政治生态

    政治生态

    100

    可持续影响
    指标

    持续形成威慑力,营造良好的社会和政治环境

    社会影响

    100

    可持续影响
    指标

    持续形成威慑力,营造良好的社会和政治环境

    社会影响

    100

    满意度指标

    服务对象
    满意度指标

    群众满意的纪检监察队伍

    群众满意度 

    100

    服务对象
    满意度指标

    群众满意的纪检监察队伍

    群众满意度

    100

    2.“市纪委党员纪律宣传与培训经费”项目。

    (1)项目概述。市纪委党员纪律宣传与培训经费130万元,其中:财政预算内拨款安排130万元。

    (2)立项依据。根据工作需要安排。

    (3)起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日。

    (4)项目内容??沟撤缌ㄉ杩己?,执行八项规定情况监督检查、四风问题专项行动、环保等履职情况督查,相关案件外核等工作。制作专题警示教育读本;廉政教育展厅展板更换和视频更换;全市纪检监察系统宣传教育培训工作等。

    (5)年度预算安排。1300000元。

    (6)绩效目标和指标??沽ぷ?,开展党风政风监督检查工作,认真落实纠风工作任务,治理行业不正之风,保障市廉政教育中心有效运行,保障办案工作依法依规,安全高效。                                                                     


    项目支出绩效目标表

    (2019年度)











    项目名称

    市纪委党员纪律宣传与培训经费 

    主管部门

     宿州市纪委监委

    实施单位

    宿州市纪委监委 

    项目属性

     □延续项目

    项目期

    1年 

    项目资金
    (万元)

     中期资金总额:

    65 

     年度资金总额:

     130

         其中:财政拨款

    65 

           其中:财政拨款

     130

               其他资金


                其他资金





    中期目标(2019年—2019年)

    年度目标


    目标1:开展廉政宣传工作,开展党风政风监督检查工作,认真落实纠风工作任务,治理行业不正之风
     目标2:保障市廉政教育中心有效运行
     目标3:保障办案工作依法依规,安全高效。


     目标1:开展廉政宣传工作,开展党风政风监督检查工作,认真落实纠风工作任务,治理行业不正之风
     目标2:保障市廉政教育中心有效运行
     目标3:保障办案工作依法依规,安全高效。                        




    一级
    指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准




    数量指标

     举办纪律宣传与培训率

    100%


    数量指标

     举办纪律宣传与培训率

    100%


    质量指标

     培训合格率

     100%


    质量指标

     培训合格率

     100%


    时效指标

     培训完成时间

     2019年底


    时效指标

     培训完成时间

     2019年底


    成本指标

     培训人均成本

     220元每天


    成本指标

     培训人均成本

     220元每天





    经济效益
    指标

    提高金融风险防范意识及能力

    长期 


    经济效益
    指标

    提高金融风险防范意识及能力

    长期 


    社会效益
    指标

    不断营造风清气正的社会环境

     长期


    社会效益
    指标

    不断营造风清气正的社会环境

     长期


    生态效益
    指标

     提高环境?;ひ馐?

     长期


    生态效益
    指标

     提高环境?;ひ馐?

     长期


    可持续影响
    指标

     对受训党员干部影响时间

     长期


    可持续影响
    指标

     对受训党员干部影响时间

     长期


    满意度指标

    服务对象
    满意度指标

     受训学员满意度

     100%


    服务对象
    满意度指标

     受训学员满意度

     100%


    3.“巡察办”项目。

    (1)项目概述。巡察办。

    (2)立项依据。根据工作需要安排。

    (3)起止时间。2019年1月1日-2019年12月31日

    (4)项目内容。包括:巡察人员食宿费、差旅费;抽借人员补助费;购买服务费用;车辆保障费;购置办公设备;印刷费(各类文书、巡察档案、文件印制等费用);巡察人员培训费等。

    (5)年度预算安排。2800000元。

    (6)绩效目标和指标。

    项目支出绩效目标表

    (2019年度)











    项目名称

    巡察办 

    主管部门

    宿州市纪委监委 

    实施单位

    宿州市纪委监委 

    项目属性

       □延续项目

    项目期

    长期 

    项目资金
    (万元)

     中期资金总额:


     年度资金总额:

    2800000 

       其中:财政拨款


           其中:财政拨款

    2800000 

            其他资金


                其他资金





    中期目标(2019年—2021年)

    年度目标


    完成年度巡察任务

    完成专项巡察

    配合中央及省委巡视组巡视工作


    完成年度巡察任务

    完成专项巡察

    配合中央及省委巡视组巡视工作




    一级
    指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准

    二级指标

    三级指标

    指标值

    绩效标准




    数量指标

    完成年度巡察任务


    年度任务

    100

    数量指标

    完成年度巡察任务


    年度任务

    100

    质量指标

    常规巡察专项巡察

    专项巡察

    100

    质量指标

    常规巡察专项巡察

    专项巡察

    100

    时效指标

    每年度常规巡察

    每年

    100

    时效指标

    每年度常规巡察

    每年

    100

    成本指标

    配合中央及省委巡视组巡视工作

    配合工作

    100

    成本指标

    配合中央及省委巡视组巡视工作

    配合工作

    100




    经济效益
    指标

    稳定社会经济秩序

    社会秩序 

    100

    经济效益
    指标

    稳定社会经济秩序

    社会秩序 

    100

    社会效益
    指标

    不断营造风清气正的社会环境

    政治环境

    100

    社会效益
    指标

    不断营造风清气正的社会环境

    政治环境

    100

    生态效益
    指标

    营造良好的政治生态

    政治生态

    100

    生态效益
    指标

    营造良好的政治生态

    政治生态

    100

    可持续影响
    指标

    持续形成威慑力,营造良好的社会和政治环境

    社会影响

    100

    可持续影响
    指标

    持续形成威慑力,营造良好的社会和政治环境

    社会影响

    100

    满意度指标

    服务对象
    满意度指标

    群众满意的纪检监察队伍

    群众满意度 

    100

    服务对象
    满意度指标

    群众满意的纪检监察队伍

    群众满意度

    100

    4.“警示教育基地运行维护”项目。

    (1)项目概述:负责市党风廉政建设教育中心的资产管理和后勤服务工作;承办全市党员干部党风廉政教育工作;承办全市纪检监察干部培训工作;负责全市各级纪检监察机关集中办案的服务和保障工作。

    (2)立项依据。根据《关于设立宿州市党风廉政建设教育中心的批复》(宿编〔2014〕82号)文件通知,市纪委(监察局)下设宿州市党风廉政建设教育中心,为副处级全额拨款事业单位,承担全市党风廉政建设教育有关任务和纪检监察案件办理保障任务。

    (3)起止时间。2019年1月1日至2021年12月31日。

    (4)项目内容。南苑宾馆托管费用支出;党风廉政建设建设教育中心日常管理支出、维修支出、采购支出;全市各级纪检监察机关集中办案的服务和保障支出。

    (5)年度预算安排。公共财政预算拨款135万元,其他非税收入12万元,合计147万元。

    (6)绩效目标和指标。

    项目支出绩效目标申报表

    (2019年度)










    项目名称

    警示教育基地运行维项目

    主管部门

     宿州市纪委(监委)

    实施单位

    党风廉政建设教育中心

    项目属性

     √延续项目

    项目期

    长期

    项目资金
    (万元)

     中期资金总额:

    441

     年度资金总额:

    147

           其中:财政拨款

    405

           其中:财政拨款

    135

                 其他资金

    36

                 其他资金

    12




    中期目标(2019年—2021年)

    年度目标

        根据委机关工作要求,负责市党风廉政建设教育中心日常管理支出、维修支出、固定资产采购使用管理工作;按时足额支付南苑宾馆托管费用;全市各级纪检监察机关集中办案的服务和保障支出。

        根据委机关工作要求,负责市党风廉政建设教育中心日常管理支出、维修支出、固定资产采购使用管理工作;按时足额支付南苑宾馆托管费用;全市各级纪检监察机关集中办案的服务和保障支出。




    一级
    指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    二级指标

    三级指标

    指标值




    数量指标

    保障接受廉政教育人数

    约7100人/年

    数量指标

    保障接受廉政教育人数

    约7100人/年

    保障办案人员数量

    约5700人/年

    保障办案人员数量

    约5700人/年

    质量指标

    提高办案安全系数

    100%

    质量指标

    提高办案安全系数

    100%

    时效指标

    提高办案保障效率和及时率

    100%

    时效指标

    提高办案保障效率和及时率

    100%

    成本指标

    南苑宾馆托管承包成本

    135万/年

    成本指标

    南苑宾馆托管承包成本

    135万/年

    办案人员住宿人均成本

    70元/天

    办案人员住宿人均成本

    70元/天




    经济效益
    指标

    节约办案成本

    约150万/年

    经济效益
    指标

    节约办案成本

    约150万/年

    社会效益
    指标

    提高党员干部廉洁自律意识

    全市党员干部

    社会效益
    指标

    提高党员干部廉洁自律意识

    全市党员干部

    生态效益
    指标

    提高环境?;ひ馐?、节约意识人数

    约60人

    生态效益
    指标

    提高环境?;ひ馐?、节约意识人数

    约60人

    可持续影响
    指标

    对党员干部廉洁自律意识影响时间

    长期

    可持续影响
    指标

    对党员干部廉洁自律意识影响时间

    长期

    满意度指标

    服务对象
    满意度指标

    全体办案人员后勤保障满意度

    100%

    服务对象
    满意度指标

    全体办案人员后勤保障满意度

    100%


    (二)机关运行经费。   

    宿州市纪委监委2019年机关运行经费财政拨款预算122.37万元,比2018年增加18.34万元,增长17.63%,增长主要原因是机关人员增多日常办公经费增长。

    (三)政府采购情况。   

    宿州市纪委监委2019年各单位政府采购预算总额0万元。

    (四)政府购买服务情况

    宿州市纪委监委2019年各单位政府购买服务预算总额0万元。

    (五)国有资产占有使用情况。

    截至2018年底,宿州市纪委监委共有车辆10辆,其中:一般公务用车3辆、执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

    2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

    (六)绩效目标设置情况。   

    宿州市纪委监委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了办案经费(含党建经费)、巡察办、党员纪律培训、警示教育基地运行维护等4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款687万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


    第四部分名词解释


    一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

    三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

    四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

    五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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